Карта коррупционных рисков

Раздел работы

Область деятельности, где возможны коррупционные риски

Степень риска (низкая, средняя, высокая)

Меры профилактики

Ответственные лица

Осуществление

государственных

закупок

1.   Планирование закупок

2.    Описание предмета закупки

3.    Проведение оценки и сравнение предложений процедуры закупки

4.    Порядок и сроки проведения конкурсов, аукционов, процедур закупок.

5.    Исполнение договорных (контрактных) обязательств поставщиком (исполнителем)

Высокая

1.      Строгое соблюдение законодательства Республики Беларусь в области государственных закупок.

2.      Проработка и анализ экономической целесообразности осуществляемой процедуры государственной закупки.

3.      Использование единых технических регламентов и стандартов при определении наименований и классификации медицинских изделий.

4.      Использование типовых заявок на закупку медицинских изделий и лекарственных средств.

5.      Повышение профессионального уровня специалистов, занимающихся вопросами закупок.

6.      Привлечение к дисциплинарной ответственности руководителей структурных подразделений предприятия и принятие мер дисциплинарного воздействия к лицам, допустившим нарушения при подготовке технических заданий.

Заместитель главного врача по медицинской части,

руководители структурных подразделений, планово-экономический отдел

Трудовые отношения

1.     Прием на работу и увольнение с работы

2.     Предоставление не предусмотренных законом преимуществ (семейственность, друзья или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность)

3.     Применение дисциплинарных взысканий

Средняя

1.            Проведение нанимателем собеседования при приеме на работу.

2.            Строгое соблюдение требований трудового законодательства при приеме на работу и увольнении с работы.

3.            Разработка в УЗ «Копыльская ЦРБ» положения об урегулировании конфликта интересов, работа по предупреждению возникновения конфликта интересов

4.            Соблюдение трудового законодательства в отношении отдельных категорий граждан

Главный врач, старший инспектор по кадрам

Работа со служебной информацией, персональными данными

1. Использование в личных (корыстных)

или групповых интересах информации, полученной при выполнении должностных обязанностей, если такая информация не подлежит официальному распространению.

2.  Попытка несанкционированного доступа информационным ресурсам.

Средняя

1. Анализ и оценка соблюдения руководителями и специалистами всех уровней подчиненности антикоррупционного требований законодательства.

2. Ознакомление руководителей и специалистов организации с мерами ответственности за совершение коррупционного правонарушения.

Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, старший инспектор по кадрам

Хозяйственная деятельность учреждения (начисление заработной платы, проведение ремонтов, использование автотранспорта и др.)

1.      Начисление заработной платы на карт-счета сотрудников

2.      Взаимные расчеты с подрядчиком во время и после проведения текущих и капитальных ремонтов

3.      Использование служебного автотранспорта

4.      Использование электронной подписи в платежных документах

5.      Назначение стимулирующих выплат и вознаграждений руководителям и работникам

6.      Учет материальных ценностей

7.      Отсутствие регулярного контроля за наличием и сохранностью имущества

Высокая

1.      Осуществление финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с законодательством.

2.      Проведение проверки финансово-хозяйственной деятельности КРУ Минфина

3.      Установка в служебный автотранспорт GPS - слежения за автомобилем

4.      Соблюдение законодательства Республики Беларусь и локальных правовых актов при установлении стимулирующих выплат

5.      Соблюдение принципов социальной справедливости, прозрачности и общедоступности решений комиссий по установлению стимулирующих выплат для работников

6.      Организация контроля за деятельностью материально-ответственных лиц

7.      Проведение плановых и неплановых инвентаризаций основных средств, материальных ценностей и денежных средств.

8.      Привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Главный врач, главный бухгалтер, начальник планово-экономического отдела, начальник хозяйственной службы, механик гаража

Обращения граждан и юридических лиц

1.      Сообщение о коррупционных проявлениях в письменных обращениях, в т.ч. поступивших в ходе личного приема.

2.      Нарушение установленного порядка рассмотрения обращений граждан и юридических лиц.

Средняя

1.      Соблюдение установленного порядка и сроков рассмотрения обращения граждан и юридических лиц.

2.      Постоянный мониторинг обращений граждан и юридических лиц на предмет наличия сведений о коррупционных проявлениях.

Заместители главного врача, руководители структурных подразделений, юрисконсульт.

Сдача

в

(безвозмездное

пользование)

государственного

имущества

1.      Заключение договоров аренды (безвозмездного пользования), своевременность взыскания арендной платы.

Средняя

1.      Соблюдение законодательства о сдаче в аренду или безвозмездное пользование имущества, ежемесячный контроль за своевременностью взыскания арендной платы, привлечение к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

Начальник планово-экономического отдела, главный бухгалтер, юрисконсульт.

Деятельность, связанная с организацией медицинской помощи: экспертная деятельность; доступность первичной медицинской помощи населению

1.      Выдача и продление листков нетрудоспособности

2.      Выдача заключений врачебно-консультационной комиссии и иных комиссий (по допуску к управлению транспортными средствами, допуску к работе во вредных и опасных условиях труда и др.);

3.      Оформление направлений в МРЭК

4.      Установление годности к воинской службе

Средняя

1.      Соблюдение работниками организаций здравоохранения законодательства Республики Беларусь по организации оказания медицинской помощи.

2.      Проведение оценки качества медицинской помощи и медицинских экспертиз в УЗ «Копыльская ЦРБ».

3.      Проведение мониторингов за обоснованностью выдачи листков нетрудоспособности (справок о ВН).

4.      Проведение мониторинга за обоснованностью выставления диагнозов.

5.      Проведение разъяснительной работы о мерах ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

Заместители главного врача, руководители структурных подразделений

Аттестация работников

1.            Присвоение квалификационных категорий.

2.             Аттестация на соответствие занимаемой должности.

3.             Формирование аттестационных материалов с отражением результатов деятельности. Лоббирование интересов аттестуемых лиц.

Низкая

1.               Ведение аудио-видеозаписи заседаний аттестационной комиссии.

2.                     Строгое соблюдение требований законодательства, регламентирующего работу аттестационных комиссий.

3.   Предупреждение о персональной ответственности председателя и членов аттестационной комиссии за нарушение антикоррупционного законодательства.

Главный врач, заместители главного врача, руководители структурных подразделений, старший инспектор по кадрам